Description

MISSIONS :

ü  Assurer le suivi du Portefeuille des factures des fournisseurs immobilisation, et des droits de douane. 

ACTIVITES PRINCIPALES:

ü  Procède aux vérifications de fonds et de forme des factures après réception ;

o   Saisie et valide les factures dans ORACLE AP (Objectifs : J+2) ;

o   Envoi les factures en certification et assure le suivi dans le circuit d'approbation (Objectifs : J+2) ;

o   Edite le bon à payer (Objectifs : Dès Approbation) ;

o   Edite le titre de paiement (Après signature du bon à payer par FGI) ;

o   Envoie la liasse (Bon à payer + titre de paiement) après signature à la trésorerie ;

o   Veille au respect des délais de traitement des factures

o   Veille au respect des échéanciers de règlement

o   Surveille les délais de certification et relance les approbateurs en collaboration avec les correspondants budgétaires de toutes les Directions ;

ü  Assure également toute autre tâche demandée par le Chef du service Fournisseurs Immobilisation

Informations supplémentaires

Age minimum 35ans ou plus